งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
|
ลำดับ
|
รายการ
|
เอกสาร
|
| 1 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 | |
| - คำสั่งที่ ..... |  |
|
| 2 | แผนบริหารความเสี่ยง | |
| - แผนบริหารความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย | ||
| - แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (ISO 9001:2015) | ||
| 3 | ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง | |
| - ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย (.....) | ||
| - ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน (.....) | ||
| 4 | รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน | |
| - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.1) |
||
| - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) | ||
| - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) |