งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
|
ลำดับ
|
รายการ
|
เอกสาร
|
| 1 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |
| - คำสั่งที่ 30/2565 |  |
|
| 2 | รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | |
| 3 | ความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย (บส.1 และ บส.2) | |
| 4 | ความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย แบบ บส.3 | |
| - 6 เดือน | |
|
| - 9 เดือน | |
|
| - 12 เดือน | |
|
| 5 | แบบ บส.1 และ บส.2 | |
| 6 | แบบ บส.3 | |
| - 6 เดือน | |
|
| - 9 เดือน | |
|
| - 12 เดือน | |
|
| 7 | ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย | |
| - 6 เดือน | |
|
| - 9 เดือน | |
|
| - 12 เดือน | |
|
| 8 | แบบฟอร์ม | |
| - บส.1 |  |
|
| - บส.2 | |
|
| - บส.3 | |
|
| 9 | - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) | |
| - รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) | |
|
| 10 | เล่มรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |